PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
|
|
T.C.
DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ
|
Rapor No:
|
3
|
|
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
|
Rapor Tarihi:
Rapor Saati:
|
07.11.2023
15.15
|
Konu: Belediyemiz 2024, 2025 ve 2026 mali yılı gelir-gider bütçesi
Komisyonun İncelemesi: Encümenin 01.09.2023 tarih ve 115 sayılı kararıyla tasarı haline getirilen, belediyemiz 2024, 2025 ve 2026 mali yılı gelir-gider bütçesi, meclisimizin 07.11.2023 tarihli toplantısında, 1’inci gündem maddesi ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edildiğinden, yapılan inceleme neticesinde;
2024, 2025 ve 2026 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61, 62, 63, 64 ve 65’inci maddeleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13’üncü maddesinde hükümler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki ilgili hükümler çerçevesinde hazırlandığı incelenmiş olup,
2024 yılı bütçe kararnamesi üzerinde yapılan incelemede 10 maddeden oluşmuştur.
Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğin öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10’nunu aşmamaktadır.
2025 ve 2026 yılları Bütçeleri, 2024 yılı temel alınarak, 2025 için %50 2026 için %50 artışla düzenlendiği incelenmiştir. Buna göre:
1- 2024 Yılı için;
A- Gider Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
5.837.000,00
|
5.837.000,00
|
5.837.000,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
1.752.000,00
|
1.752.000,00
|
1.752.000,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
59.883.000,00
|
59.883.000,00
|
59.883.000,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
67.689.000,00
|
67.689.000,00
|
67.689.000,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
31.717.000,00
|
31.717.000,00
|
31.717.000,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
2.457.000,00
|
2.457.000,00
|
2.457.000,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
46.775.000,00
|
46.775.000,00
|
46.775.000,00
|
|
37
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
60.000,00
|
60.000,00
|
60.000,00
|
|
Toplam
|
216.170.000,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
14.980.000,00
|
14.980.000,00
|
14.980.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
116.695.000,00
|
116.695.000,00
|
116.695.000,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
6.250.000,00
|
6.250.000,00
|
6.250.000,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
54.995.000,00
|
54.995.000,00
|
54.995.000,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
23.250.000,00
|
23.250.000,00
|
23.250.000,00
|
|
Toplam
|
216.170.000,00
|
Komisyonumuza; 216.170.000,00 TL olarak gelen 2024 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
2- 2025 Yılı için;
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
8.755.000,00
|
8.755.000,00
|
8.755.000,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
2.628.000,00
|
2.628.000,00
|
2.628.000,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
89.824.500,00
|
89.824.500,00
|
89.824.500,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
101.533.500,00
|
101.533.500,00
|
101.533.500,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
47.575.500,00
|
47.575.500,00
|
47.575.500,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
3.685.500,00
|
3.685.500,00
|
3.685.500,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
70.162.500,00
|
70.162.500,00
|
70.162.500,00
|
|
37
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
90.000,00
|
90.000,00
|
90.000,00
|
|
Toplam
|
324.255.000,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
22.470.000,00
|
22.470.000,00
|
22.470.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
175.042.500,00
|
175.042.500,00
|
175.042.500,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
9.375.000,00
|
9.375.000,00
|
9.375.000,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
82.492.500,00
|
82.492.500,00
|
82.492.500,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
34.875,00
|
34.875,00
|
34.875,00
|
|
Toplam
|
324.255.000,00
|
Komisyonumuza; 324.255.000,00TL olarak gelen 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
3- 2026 Yılı için;
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
13.133.250,00
|
13.133.250,00
|
13.133.250,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
3.942.000,00
|
3.942.000,00
|
3.942.000,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
134.736.750,00
|
134.736.750,00
|
134.736.750,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
152.300.250,00
|
152.300.250,00
|
152.300.250,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
71.363.250,00
|
71.363.250,00
|
71.363.250,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
5.528.250,00
|
5.528.250,00
|
5.528.250,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
105.243.750,00
|
105.243.750,00
|
105.243.750,00
|
|
37
|
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
|
135.000,00
|
135.000,00
|
135.000,00
|
|
Toplam
|
486.382.500,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
33.705.000,00
|
33.705.000,00
|
33.705.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
362.563.750,00
|
362.563.750,00
|
362.563.750,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
14.062.500,00
|
14.062.500,00
|
14.062.500,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
123.738.750,00
|
123.738.750,00
|
123.738.750,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
52.312.500,00
|
52.312.500,00
|
52.312.500,00
|
|
Toplam
|
486.382.500,00
|
Komisyonumuza; 486.382.500,00TL olarak gelen 2026 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Yüce meclisin takdirlerine arz olunur. 07.11.2023
|
Feridun TEKER
|
Naciye İPEK
|
Tamer TAŞKIN
|
|
Komisyon Başkanı
|
Komisyon Başkan V.
|
Komisyon Üyesi
|
|
|
|
|
