PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
|
|
T.C.
DAZKIRI BELEDİYE MECLİSİ
|
Rapor No:
|
2
|
|
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
|
Rapor Tarihi:
Rapor Saati:
|
04.11.2024
16.30
|
Konu: Belediyemiz 2025, 2026 ve 2027 mali yılı gelir-gider bütçesi
Komisyonun İncelemesi: Encümenin 29.08.2024 tarih ve 129 sayılı kararıyla tasarı haline getirilen, belediyemiz 2025, 2026 ve 2027 mali yılı gelir-gider bütçesi, meclisimizin 04.11.2024 tarihli toplantısında, 1’inci gündem maddesi ile incelenmek üzere komisyonumuza havale edildiğinden, yapılan inceleme neticesinde;
2025, 2026 ve 2027 Yılı Bütçe Tasarısı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61, 62, 63, 64 ve 65’inci maddeleri; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 13’üncü maddesinde hükümler ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğindeki ilgili hükümler çerçevesinde hazırlandığı incelenmiş olup,
2025 yılı bütçe kararnamesi üzerinde yapılan incelemede 10 maddeden oluştuğu incelenmiştir.
Ayrılan yedek ödenek yönetmeliğin öngördüğü şekilde gelir tahmininin %10’nunu aşmamaktadır.
2026 ve 2027 yılları Bütçeleri, 2025 yılı temel alınarak, 2026 yılı için %50, 2027 yılı için %50 artışla düzenlendiği incelenmiştir. Buna göre:
1- 2025 Yılı için;
A- Gider Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
14.528.000,00
|
14.528.000,00
|
14.528.000,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
3.133.000,00
|
3.133.000,00
|
3.133.000,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
111.297.000,00
|
111.297.000,00
|
111.297.000,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
111.983.500,00
|
111.983.500,00
|
111.983.500,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
60.168.000,00
|
60.168.000,00
|
60.168.000,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
10.905.500,00
|
10.905.500,00
|
10.905.500,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
88.767.500,00
|
88.767.500,00
|
88.767.500,00
|
|
Toplam
|
400.782.500,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
22.470.000,00
|
22.470.000,00
|
22.470.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
207.542.500,00
|
207.542.500,00
|
207.542.500,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
9.375.000,00
|
9.375.000,00
|
9.375.000,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
92.992.500,00
|
92.992.500,00
|
92.992.500,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
68.402.500,00
|
68.402.500,00
|
68.402.500,00
|
|
Toplam
|
400.782.500,00
|
Komisyonumuza; 400.782.500,00 TL olarak gelen 2025 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
2- 2026 Yılı için;
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
21.792.000,00
|
21.792.000,00
|
21.792.000,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
4.699.500,00
|
4.699.500,00
|
4.699.500,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
166.945.500,00
|
166.945.500,00
|
166.945.500,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
167.975.250,00
|
167.975.250,00
|
167.975.250,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
90.252.000,00
|
90.252.000,00
|
90.252.000,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
16.358.250,00
|
16.358.250,00
|
16.358.250,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
133.151.250,00
|
133.151.250,00
|
133.151.250,00
|
|
Toplam
|
601.173.750,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
33.705.000,00
|
33.705.000,00
|
33.705.000,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
311.313.750,00
|
311.313.750,00
|
311.313.750,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
14.062.500,00
|
14.062.500,00
|
14.062.500,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
139.488.750,00
|
139.488.750,00
|
139.488.750,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
102.603.750,00
|
102.603.750,00
|
102.603.750,00
|
|
Toplam
|
601.173.750,00
|
Komisyonumuza; 601.173.750,00TL olarak gelen 2026 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
3- 2027 Yılı için;
|
KODU
|
KURUMSAL SINIFLANDIRMA DÜZEYİ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
02
|
Özel Kalem Hizmetleri
|
32.688.000,00
|
32.688.000,00
|
32.688.000,00
|
|
18
|
Yazı İşleri Müdürlüğü
|
7.049.250,00
|
7.049.250,00
|
7.049.250,00
|
|
32
|
Fen İşleri Müdürlüğü
|
250.418.250,00
|
250.418.250,00
|
250.418.250,00
|
|
33
|
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
|
251.962.875,00
|
251.962.875,00
|
251.962.875,00
|
|
34
|
Mali Hizmetler Müdürlüğü
|
135.378.000,00
|
135.378.000,00
|
135.378.000,00
|
|
35
|
İtfaiye Müdürlüğü
|
24.537.375,00
|
24.537.375,00
|
24.537.375,00
|
|
36
|
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
|
199.726.875,00
|
199.726.875,00
|
199.726.875,00
|
|
Toplam
|
901.760.625,00
|
| |
|
|
|
|
|
B- Gelir Bütçesi Cetveli
|
KODU
|
GELİRİN TÜRÜ
|
SAYMANLIK TEKLİFİ (TL)
|
ENCÜMENDE KABUL EDİLEN (TL)
|
KOMİSYONUN TEKLİFİ (TL)
|
|
01
|
Vergi Geliri
|
50.557.500,00
|
50.557.500,00
|
50.557.500,00
|
|
03
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|
466.970.625,00
|
466.970.625,00
|
466.970.625,00
|
|
04
|
Alınan Bağış ve yardımlar ile özel gelirler
|
21.093.750,00
|
21.093.750,00
|
21.093.750,00
|
|
05
|
Diğer Gelirler
|
209.233.125,00
|
209.233.125,00
|
209.233.125,00
|
|
06
|
Sermaye Gelirleri
|
153.905.625,00
|
153.905.625,00
|
153.905.625,00
|
|
Toplam
|
901.760.625,00
|
Komisyonumuza; 901.760.625,00TL olarak gelen 2027 Mali Yılı Bütçe Taslağı yapılan incelemeler sonucunda Gelir ve Gider Bütçe kalemlerinde yukarıda sunulan cetvelde görüleceği üzere geldiği şekliyle Plan Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Belediye meclisinin takdirlerine arz olunur. 04.11.2024
|
Osman BOZDEMİR
|
Burak BAŞER
|
Mustafa KIRDEMİR
|
|
Komisyon Başkanı
|
Komisyon Başkan V.
|
Komisyon Üyesi
|
|
|
|
|
